2017年蓬江區委政法委部門預算

目 錄

第一部分 江門市蓬江區委政法委概況
主要職責
機構設置
第二部分 2017年部門預算表
收支總體情況表
收入總體情況表
支出總體情況表
財政撥款收支總體情況表
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
政府性基金預算支出情況表
部門預算基本支出預算表
部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區委政法委概況

主要職責
（一）貫徹執行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、區委的決策與部署，把握正確政治方向，統一政法各單位的思想和行動；牽頭抓總統籌協調全區政法、綜治、維穩、社會建設、法治建設工作。
（二）組織推進全區社會治安綜合治理工作；制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施，抓好治安混亂地區和突出問題的重點整治；組織推動基層社會治理和矛盾糾紛排查化解工作；協調推進立體化社會治安防控體系建設。
（三）指導、協調全區維護社會穩定工作；定期掌握分析社會穩定形勢；指導督促全區社會穩定風險評估工作；牽頭協調推進重大社會矛盾糾紛化解工作；牽頭協調推進涉及政治安全重要事項和重大問題的研究處置。
（四）牽頭組織有關社會工作政策的研究制定，負責開展流動人口和特殊人群、非公有制經濟組織和社會組織服務以及綜合治理的調查研究，并提出政策建議；協調推進和創新群眾工作，建立健全群眾利益協調機制；協調社會組織和境外非政府組織管理工作，建立健全綜合監管機制；組織部署專項性維穩工作，參與相關重大不穩定事件的處置。
（五）組織、指導和協調全區反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；負責組織協調反邪教涉外斗爭工作；組織推動打擊非法宗教活動，協調建立相關綜合治理機制。
（六）統籌全面依法治區工作；擬訂法治蓬江建設中長期規劃；指導督促各地區各部門推進法治建設；協調開展立法、執法、司法監督相關工作；督促并支持政法各單位依法獨立行使職權；依法協調涉國家安全和涉外的案件。
（七）牽頭組織推進全區司法體制改革、社會體制改革工作，組織落實有關法治建設改革工作任務。
（八）研究和指導全區政法隊伍建設；組織和指導全區政法干部的教育和培訓工作；協助考察、管理政法各單位領導班子和干部隊伍。
（九）統籌指導全區政法宣傳工作；研究協調影響國家安全和社會穩定的涉法、涉外、涉港澳臺地區的網絡輿情監控分析、引導和應急處置等工作；研究規劃和組織推進全區政法信息化建設。
（十）承辦市委政法委和區委交辦的其他事項。

二、機構設置
（一）蓬江區委政法委無下屬單位，部門預算為區本級預算。
（二）蓬江區委政法委編制人數20人，實有19人，離退休5人。

第二部分 2017年區委政法委預算表
（詳見附件）

第三部分 2017年區委政法委預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算1938.25萬元，比上年增加879.5萬元，增長83.70%，主要原因是增加政法網二期工程建設、嚴重精神障礙專項工作、信息化工作建設等專項工作投入。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排4萬元，比上年減少1萬元，下降25%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年保持不變。公務用車購置費0萬元，與上年保持不變。公務用車運行維護費3萬元，與上年保持不變。公務接待費1萬元，比上年減少1萬元，主要原因認真貫徹落實中央八項規定，從嚴控制公務接待支出。
三、機關運行經費安排情況
2017年本部門機關運行經費安排78.6萬元，比上年增加39.6萬元，增長98.48%，主要原因是政法辦公經費及辦公用房水電費增加。其中：辦公費30.80 萬元，印刷費2萬元，郵電費0萬元，差旅費2萬元，會議費3萬，福利費0萬元，日常維修費2萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費5萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費3萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排5.1萬元，其中：貨物類采購預算5.1萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產公車3臺，均為一般公共用車，本年度沒有公務用車報廢，沒有申報購置公務用車計劃；其中通用設備111.83萬元。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況。

第四部分 名詞解釋

(一) 一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
(十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)對下級單位補助支出:指對下級單位補助發生的支出
(十三)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算有關規定,是指區級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位接規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2017年度蓬江區委政法委部門預算公開表.XLS