2017年

共青團江門市蓬江區委員會預算公開

目 錄

第一部分  共青團江門市蓬江區委員會概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  共青團江門市蓬江區委員會概況

一、主要職責

江門市共青團蓬江區委員會的職能：江門市共青團蓬江區委員會是主管全區團員青年及志愿者服務工作的職能部門。主要職能：指定共青團發展規劃并組織實施，指導本區各級團組織開展工作；組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務社會的志愿者活動及做好新形勢下青年的思想引導工作等。

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹落實科學發展觀；堅持用科學發展觀指導和推動團的工作，堅持以青年為本，充分尊重青年的主體地位，促進青年全面發展，不斷壯大團員隊伍，組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務社會的志愿者活動，指導和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青年服務機構，努力構建青少年社會化服務體系。2017年，團蓬江區委將繼續按照“青年為本、服務至上、和諧發展、爭創一流”的工作思路，落實共青團改革，做好團區委、區青聯兩個換屆工作，籌建區青（企）聯，實施基層組織建設文化社區事務，人才發展創新創業等多項工作，積極參與社會管理創新，探索樞紐型共青團組織建設，增強組織的活力及動力。還將攜手區義工聯打造“有時間做義工，有困難找義工”的直通車活動，在情人節和元宵節開展“玫瑰義賣”活動，募集愛心善款，資助貧困學子完成學業。持續開展義工進服務巡回進社區、義工技能培訓、暑期義教、創文復檢及宣傳義工文化等志愿服務活動。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為委本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

納入部門預算編制有1個行政（事業）單位，包括：共青團江門市蓬江區委員會。事業單位0。

人員構成情況：江門市共青團蓬江區委員局編制3人，實有3人(含團委副書記2名,辦公室主任1名)，離退休0人。下屬事業單位編制0人，實有0人，離退休0人。

第二部分  2017年部門預算表

見附件

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算181.07萬元，比上年增加73.19萬元，增長67.8%，主要原因是籌備青企聯成立會議、青企聯活動和義工聯活動增加；支出預算181.07萬元，比上年增加73.19萬元，增長67.8%，主要原因是籌備青企聯成立會議、青企聯活動和義工聯活動增加。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排2.2萬元，比上年減少3萬元，下降57.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費2萬元，比上年增加/減少3萬元，下降60%，主要原因是公務車維修費用減少；公務接待費0.2萬元，與上年保持不變。

三、機關運行經費安排情況

2017年，本部門機關運行經費安排12.4萬元，比上年減少2.4萬元，下降24%，主要原因是**。其中：辦公費6.2萬元，辦公用房水費0.35萬元，辦公用房電費0.5萬元，公務接待費0.2萬元，工會經費0.75萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他交通費用2.4萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排3.92萬元，其中：貨物類采購預算3.92萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，截至2015年12月31，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）

六、預算績效信息公開情況

2017年，本部門沒有推進預算績效信息公開。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。