第二部分  2017年部門預算表

　　詳細見附表

　　第三部分  2017年部門預算情況說明

　　一、部門預算收支增減變化情況

　　2017年本部門收入預算10110.87萬元，比上年增加691.94萬元，增長7.35%，主要原因是項目支出增加，所以預算收入增加；支出預算10110.87萬元，比上年增加691.94萬元，增長7.35%，主要原因是項目支出增加。

　　二、“三公”經費安排情況說明

　　2017年本部門“三公”經費預算安排5.5萬元，比上年減少6萬元，下降52.17%，主要原因是預計今年接待量減少，所以公務接待費支出相應減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費2.5萬元，與上年保持不變；公務接待費3萬元，比上年減少6萬元，下降66.67%，主要原因是預計今年接待量減少，所以公務接待費支出相應減少。

　　三、機關運行經費安排情況

　　2017年，本部門機關運行經費安排224.44萬元，比上年減少33.12萬元，下降12.86%，主要原因是人員變動，工資福利減少。其中：工資福利支出160.99萬元；商品和服務支出36.13萬元（辦公費3.5萬元，印刷費0.5萬元，電費3.5萬元，郵電費4.2萬元，差旅費1萬元，維修（護）費2萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費3萬元，工會經費0.8萬元，福利費3萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，其他交通費用10.13萬元，其他商品和服務支出1萬元）；對個人和家庭補助支出27.32萬元。

　　四、政府采購情況

　　2017年本部門政府采購安排319.19萬元，其中：貨物類采購預算18.49萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算300.7萬元等。

　　五、國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產車輛0輛。

　　六、預算績效信息公開情況

　　2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況：預算項目績效目標預計實現全覆蓋。

　　第四部分 名詞解釋

　　一)財政撥款收入：指財政當年撥付的資金行政收入。

　　二)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和目標所發生的支出。

　　四)“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　五)機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。