2015年度江門市蓬江區民政局預算公開

第一部分  2015年江門市蓬江區民政局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市蓬江區民政局是主管蓬江區民政工作的職能部門。主要職能：負責全區優撫撫恤、烈士褒揚、組織協調救災工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會救助工作、基層群眾自治組織及社區建設、行政區劃、地名管理及區域界線管理工作、社會福利事業、老齡工作、收養登記、慈善公益事業、婚姻登記、社會組織管理、殯葬管理、社工人才隊伍建設、福利彩票銷售管理等。

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納入部門預算編制有1個行政（事業）單位，為蓬江區民政局。

（二）人員構成情況

江門市蓬江區民政局編制11人，實有14人，離退休8人。

（三）預算年度的主要工作任務

一、以老年公寓為標桿，推動養老服務上新水平。在三鎮再新建12個村級居家養老服務站（幸福院），進一步擴大居家養老服務覆蓋面。二、促進家綜服務質量提升。在鞏固現有家綜服務項目的基礎上，推動各鎮、街再新建一批家庭綜合服務中心，逐步擴大家綜服務覆蓋面。三、穩步推開社區網格化管理試點工作。繼續探索完善社區網格化管理工作，著力提升社區管理和服務水平。四、推動社工人才的培養。開展微公益創投活動，為廣大社區工作人員提升社會工作技能提供更多的鍛煉機會。五、開展精準扶貧，保障社會民生。進一步規范和完善扶貧對象（如低保、低收家庭）的信息管理。通過落實幫扶困難群眾責任制，委托專業社工機構介入扶貧對象的幫扶等措施，實現低保戶幫扶全覆蓋。六、抓好事權改革工作。按照區的統一部署，理順部門間、層級間的權責關系，打造法治、高效的民政系統。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算7275.06萬元，其中：公共財政一般公共預算收入6669.66萬元，占91.68%；上年結轉結余605.4萬元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算7275.06萬元，包括：社會保障和就業（類）支出5776.34萬元，占79.4%；醫療衛生與計劃生育（類）支出73.32萬元，占1.01%；住房保障（類）支出25.4萬元，占0.35%；其他支出1400萬元，占19.24%。 

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共6669.66萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）299.47萬元。

項目支出預算6370.19萬元，主要支出項目有民政管理事務、撫恤、退役安置、社會福利、自然災害生活救助、最低生活保障、臨時救助、其他生活救助、優撫對象醫療補助、彩票公益金支出。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市蓬江區民政局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計11.7萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出4.7萬元，主要包括用于保障1輛公務用車的運行。

（四）公務接待費支出7萬元，主要包括用于各類項目接待項、檢查調研、外地本系統單位來訪人員。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計11.7萬元，比上年預算數增加0.67萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算4.7萬元，比上年預算數減少6.2萬元，減少原因：車輛減少1輛。

（四）公務接待費支出預算7萬元，比上年預算數增加6.87萬元，增加原因：由于今年業務增加，接待量增加，所以公務接待費支出增加。