目       錄 

　　第一部分   江門市蓬江區經濟促進局概況 

　　一、 部門職責 

　　二、 機構設置 

　　第二部分   江門市蓬江區經濟促進局2015年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分   江門市蓬江區經濟促進局2015年部門決算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分   江門市蓬江區經濟促進局概況 

　　一、部門職責 

　　江門市蓬江區經濟促進局是蓬江區人民政府組成部門。內設辦公室、綜合運行股、能源管理股、產業技術股、商貿流通股、中小企業管理股、外貿管理股、外資管理股、招商股、信息化推進股、政務信息安全股、旅游發展股等12個股室。主要職責： 

　　（一）貫徹執行國家、省和市有關國民經濟運行、對外貿易、經濟合作、招商引資和信息化工作的方針政策和法律法規，擬訂有關規范性文件并組織實施。 

　　（二）擬訂并組織實施工業、商貿流通業和信息化的發展規劃、計劃，擬訂并組織實施工業、商貿流通業、軟件業和信息服務業的產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，擬訂并組織實施產業結構調整實施方案。 

　　（三）研究分析國際經貿形勢、本區進出口和外商投資狀況，提出結構調整的宏觀調控建議，負責編報和組織實施外經貿發展戰略、中長期發展規劃和外經貿年度指導性計劃。 

　　（四）監測分析工業、商貿流通業、軟件業和信息服務業運行態勢，進行預測預警和信息引導，組織實施近期經濟運行調控措施，統籌協調經濟運行和信息化建設中的重大問題并提出政策建議。 

　　（五）執行有關固定資產投資政策，編制工業、商貿流通業和信息化領域企業技術改造、技術創新等專項資金年度投資計劃并組織實施，審核、上報和辦理需經國家、省和市審批、核準、備案的工業、商貿流通業和信息化領域企業技術改造投資項目，提出促進工業、商貿流通業和信息化領域企業技術改造投資的措施和建議。指導工業、商貿流通業和信息化領域企業開展國際化經營。 

　　（六）對工業、商貿流通業、軟件業和信息服務業實施行業管理，組織實施行業技術規范和標準。指導工業、商貿流通業、軟件業和信息服務業的技術進步、技術創新、技術引進、消化吸收和再創新、重大技術裝備國產化、重大技術裝備研制和設備招標工作，推進相關科研成果產業化，推動軟件業、信息服務業等新興產業發展。指導企業質量管理工作，負責組織實施名牌帶動戰略和產業集群發展規劃。 

　　（七）組織協調相關重大示范工程建設和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。 

　　（八）組織實施產業轉移總體規劃和政策措施，研究產業轉移重大問題并提出政策建議，推進工業、商貿流通業、信息化領域現代產業體系建設，參與推進珠江三角洲地區產業布局一體化。 

　　（九）實施有關規范商品市場運行秩序和打破市場壟斷、地區封鎖的政策，推進統一開放、競爭有序的市場體系建設，培育發展城鄉市場，組織開拓國內市場，監測分析商品市場運行狀況。配合市經濟和信息化局組織實施分工管理的重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理。組織擬訂生產性服務業發展規劃和相關政策并組織實施，推進生產性服務業發展，推行連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式，促進服務業與制造業融合發展。協助推動江港、江澳服務業合作。 

　　（十）負責中小企業發展的宏觀指導和服務，綜合協調有關部門擬訂促進中小企業發展的政策措施，協調解決有關重大問題。 

　　（十一）指導協調工業、商貿流通業、信息化領域的對外合作與交流，指導各種經濟成分企業發展。 

　　（十二）依法辦理進出口經營資格登記，組織、指導和監督境內對外經貿交易會、展覽會以及赴國（境）外舉辦展銷會、洽談會等活動，組織實施服務貿易進出口的發展規劃、政策。 

　　（十三）貫徹執行進出口商品配額招標政策及實施辦法，推動電子商務等新型貿易方式的發展，指導并實施外貿促進活動和外貿促進體系建設，規范外貿流通秩序。協調管理國家限制出口技術和引進技術出口工作。 

　　（十四）負責對外經濟合作和對外援助工作，依法核報區內企業對外投資開辦企業（金融企業除外），協助市相關部門開展對外援助業務。 

　　（十五）指導加工貿易工作，會同有關部門組織實施國家有關加工貿易的政策和管理辦法，依照有關規定核準區管權限的加工貿易業務，依法監督管理本區加工貿易進出口工作。 

　　（十六）負責反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作，綜合協調我區有關世界貿易組織事務的具體工作，依法組織產業損害調查及其他貿易救濟措施，維護產業安全，協調指導國內外對我區出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。 

　　（十七）負責我區外商投資企業審批和管理工作。組織擬訂利用外資的發展戰略和中長期規劃。依法承擔外商投資企業、外商投資項目的設立、變更的審批、核準等工作。 

　　（十八）宏觀指導和管理全區的招商引資工作，負責全區投資環境、投資政策的宣傳推介和信息發布，組織開展投資促進和招商活動，負責全區投資環境監測及投資協調運作，對重大項目進行跟蹤服務。 

　　（十九）統籌推進全區信息化工作。推進信息技術和互聯網的普及應用，組織協調和指導信息資源開發共享、電子政務建設以及社會和經濟各領域的信息化應用，推廣信息化領域新技術、新標準。 

　　（二十）負責全區信息網絡設施建設的規劃、協調和管理，推進面向社會服務信息網絡的資源共享和互聯互通。 

　　（二十一）協助推進國家、省和市的重點信息化工程，負責信息安全的統籌規劃、組織推動和協調管理，協調信息安全保障體系建設。 

　　（二十二）貫徹執行國家、省和市有關旅游事業的方針政策、法律法規和規劃；負責制訂我區旅游事業發展規劃并組織實施；組織旅游整體形象的對外宣傳和推介活動；培育和發展本地旅游市場；組織指導重要旅游產品的開發，指導旅游對外交流與合作；組織旅游資源的普查工作，指導重點旅游區域的規劃開發建設。 

　　（二十三）承辦區人民政府和市經濟和信息化局、市商務局、市旅游局交辦的其他事項。 

　　二、機構設置 

　　按照部門決算編報要求,納入我部門（江門市蓬江區經濟促進局）2015年部門預算編報的單位共1個，本部門沒有下屬單位。 

　　第二部分  江門市蓬江區經濟促進局2015年部門決算表 

　　詳見附表公開1-8表 

　　第三部分   江門市蓬江區經濟促進局2015年部門決算情況說明 

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

　　（一）年度收入總體情況 

　　江門市蓬江區經濟促進局2015年度總收入28438.8  萬元，其中本年收入 23969.73 萬元。具體情況如下：  

　　1．財政撥款收入23772.44 萬元，比2014年決算數增加14912.4萬元，增長168.31%。主要原因：一是科學技術專項資金收入710.20萬元，二是商業服務業專項資金收入5245.75萬元，三是資源勘探信息專項資金收入14601.38萬元。 

　　2．其他收入 197.29萬元，比2014年決算數減少603.87萬元，下降75.37 %。主要原因：減少科技三項信息化專項資金。 

　　（二）年度支出總體情況 

　　江門市蓬江區經濟促進局2015年度總支出 28438.8  萬元，其中本年支出  10645.41萬元。具體情況如下： 

　　1.一般公共服務（類）支出 2534.63 萬元，主要用于省級現代服務業發展引導專項資金，比2014年決算數增加1644.36萬元，增長184.7%，主要原因是省級現代服務業發展引導專項資金支出增加。 

　　2.科學技術（類）支出972.72萬元，主要支出項目有企業技術改造專項資金，比2014年決算數增加282萬元，增長40.83%，主要原因是淘汰落后產能省級財政補助資金支出增加。 

　　3.社會保障和就業（類）支出150.10萬元，主要用于企業關閉破產補助支出，比2014年決算數增加130.24萬元，增長655.79%，主要原因是企業關閉破產補助支出增加。 

　　4.醫療衛生與計劃生育（類）支出9.78萬元，主要用于醫療保障支出，比2014年決算數增加2萬元，增長25.71%，主要原因是在職及離退休人員醫療費報銷增加。 

　　5.節能環保（類）支出310.14萬元，主要支出項目有能源節約利用，比2014年決算數增加226.90萬元，增長272.59%，主要原因是電機能效專項資金支出增加。 

　　6.資源勘探信息等（類）支出1090.18萬元，主要支出項目有中小企業發展專項資金、資源勘探電力信息專項資金、工業與信息化專項資金，比2014年決算數減少915.44萬元，下降45.64%，主要原因是中小企業發展專項資金、企業轉型升級專項資金支出減少。 

　　7.商業服務業等（類）支出5011.78萬元，主要支出項目有外貿發展專項資金、總部經濟發展專項資金、服務貿易發展專項資金，比2014年決算數增加3679.79萬元，增長276.26%，主要原因是省級生產服務業發展專項資金、外貿發展專項資金支出增加。 

　　8.住房保障（類）支出51.44萬元，主要用于住房公積金及購房補貼，比2014年決算數增加2.17萬元，增長4.4%，主要原因是正常工資調整，住房公積金支出增加。 

　　9.其他支出（類）支出514.64萬元，主要支出項目有信息化建設資金，比2014年決算數增加426.48萬元，增長483.75%，主要原因是信息化建設資金支出增加。 

　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 

　　（一）2015年度財政撥款收入說明 

　　江門市蓬江區經濟促進局2015年度財政撥款收入合計 23772.44萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入23772.44萬元，比年初預算數增加21855.12萬元，增長1139.88%；主要原因是省市補下撥專項資金增加，包括中小企業發展專項資金、外貿發展專項資金、總部經濟發展專項資金、服務貿易發展專項資金；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元。 

　　（二）2015年度財政撥款支出說明 

　　江門市蓬江區經濟促進局2015年度財政撥款支出合計 10335.99萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出10335.99萬元，比年初預算數增加8418.67萬元，增長439.09%；主要原因是中央、省、市下撥專項資金支出增加，包括中小企業發展專項資金、外貿發展專項資金、總部經濟發展專項資金、服務貿易發展專項資金；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。 

　　分功能科目看，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 2142.46萬元，主要用于區級企業扶持資金；一般公共服務支出（類）商貿事務（款）390.38 萬元，主要用于省級現代服務業發展引導專項資金；科學技術支出（類）技術研究與開發（款）744.59 萬元，主要用于淘汰落后產能省級財政補助資金；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）21.25 萬元，主要用于離退休人員工資；社會保障和就業支出（類）企業改革補助（款）128.85 萬元，主要用于企業關閉破產補助；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）9.78 萬元，主要用于在職及離退休人員醫療費報銷；節能環保支出（類）能源節約利用（款）135.44 萬元，主要用于能源節約專項經費；節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）174.7 萬元，主要用于電機能效專項資金；資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）414萬元，主要用于工業和信息產業專項資金；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）311.51萬元，主要用于中小企業發展專項資金；資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）313.98萬元，主要用于企業轉型升級專項資金；商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）400萬元，主要用于商務流通專項資金；商業服務業等支出（類）旅游業管理與服務支出（款）17.25萬元，主要用于旅游專項工作經費；商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）3865.72萬元，主要用于外貿發展專項資金、總部經濟發展專項資金；商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）700萬元，主要用于服務貿易發展；住房保障支出（類）住房改革支出（款）51.44萬元，主要用于住房公積金、住房補貼；其他支出（類）其他支出（款）514.64萬元，主要用于信息化建設資金。 

　　三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　江門市蓬江區經濟促進局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為30.05 萬元，完成預算39 萬元的 77.05%。其中：因公出國（境）費支出決算為 5.69 萬元，完成預算8 萬元的71.13 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為13.72萬元，完成預算 15萬元的91.47 %；公務接待費支出決算為 10.64 萬元，完成預算16 萬元的66.5 %。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 

　　與2014年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少21.79萬元，下降42.03 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少1.31萬元，下降18.71%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.49萬元，下降20.28 %；公務接待費支出決算減少16.99萬元，下降61.49%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是根據區府辦要求壓縮三公經費開支；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是對車輛維修費用和燃油費支出減少；公務接待費支出減少的主要原因是根據區府辦要求壓縮三公經費開支。 

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 5.69萬元，占18.94 %；公務用車購置及運行維護費支出13.72 萬元，占45.66 %；公務接待費支出10.64 萬元，占 35.40%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出 5.69 萬元。全年使用財政撥款安排局機關1個單位出國團組 1 個、累計1人次。開支內容包括：參加投資推介和貿易推廣活動支出5.69萬元，主要用于交通住宿費、辦證費、伙食補助費、公雜費等支出。 

　　2.公務用車購置及運行維護費支出 13.72 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，2015年公務用車購置數 0 輛；公務用車運行及維護支出13.72 萬元，2015年局機關1個單位公務用車保有量為 8 輛，主要用于車輛維修、維護費及燃油費。 

　　3.公務接待費支出 10.64 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年局機關1個單位共發生國內接待248 次，接待人數共2200 人。主要包括召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規定開支的公務接待費。 

　　四、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關運行經費支出情況 

　　2015年本部門機關運行經費支出65.02萬元，比2014年增加3.59萬元，增長5.84%。主要原因是：新增公務交通補貼。 

　　（二）政府采購支出情況說明 

　　2015年本部門政府采購支出總額1629.68萬元，其中：政府采購貨物支出1629.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。 

　　（三）國有資產占用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

　　（四）預算績效管理工作開展情況。 

　　    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目5個，共涉及資金1329萬元，自評覆蓋率達到35.71%。 

　　共組織對“企業扶持資金”等5個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1329萬元。從評價情況來看，企業扶持資金項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。 

　　二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 

　　三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

　　四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。 

　　六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。