第二部分  2017年部門預(yù)算表

   (見附件)

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    2017年本部門收入預(yù)算824.62萬元，比上年增加562.62萬元，增長314.7%，主要原因是新增代支區(qū)直各部門的辦公場地租賃費(fèi)用;支出預(yù)算824.62萬元，比上年增加562.62萬元，增長314.7%，主要原因是新增代支區(qū)直各部門的辦公場地租賃費(fèi)用。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比上年增減少1萬元，下降100%，主要原因是我辦今年無開展有關(guān)公務(wù)接待活動。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.05萬元，比上年增加1.05萬元，增長11.05%，主要原因是日常辦公開支增加。其中：辦公費(fèi)6萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.5萬元，咨詢費(fèi)2萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.4萬元，差旅費(fèi)1萬元，津貼、補(bǔ)貼費(fèi)0.15萬元。

    四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排42.6萬元，其中：服務(wù)類采購預(yù)算42.6萬元。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年1月1日，本部門無占有使用國有資產(chǎn)情況。

第四部分  名詞解析

    (一)、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。           

    (二)、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

   （三）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （四）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （五）、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   (六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。