目 錄
第一部分 蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害防治、測(cè)繪管理、環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。擬定轄區(qū)內(nèi)有關(guān)規(guī)范性文件和政策措施并組織實(shí)施；監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。
（二）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制和實(shí)施轄區(qū)內(nèi)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃；指導(dǎo)所屬鎮(zhèn)（街道）編制和實(shí)施土地利用總體規(guī)劃與礦產(chǎn)資源規(guī)劃；參與涉及國(guó)土資源相關(guān)規(guī)劃的初審工作。
（三）承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任。跟蹤轄區(qū)內(nèi)土地開發(fā)、整理、復(fù)墾和補(bǔ)充耕地工作；組織實(shí)施土地用途管理，承擔(dān)耕地占補(bǔ)平衡和基本農(nóng)田保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作。組織實(shí)施節(jié)約集約用地政策；對(duì)建設(shè)用地使用權(quán)儲(chǔ)備、供應(yīng)、流轉(zhuǎn)進(jìn)行跟蹤管理；承擔(dān)報(bào)區(qū)人民政府審核的各類用地的審查、上報(bào)工作。
（五）承擔(dān)土地管理工作。組織實(shí)施農(nóng)用地轉(zhuǎn)用（征收）；負(fù)責(zé)除留用地之外的農(nóng)村集體非農(nóng)建設(shè)用地使用權(quán)（流轉(zhuǎn)）和村民住宅用地的管理和審批；負(fù)責(zé)臨時(shí)用地管理和審批。
（六）協(xié)助市國(guó)土資源局、市不動(dòng)產(chǎn)登記中心開展地籍管理工作。負(fù)責(zé)提供土地利用各種數(shù)據(jù)，承擔(dān)土地資源調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)區(qū)人民政府調(diào)處土地權(quán)屬糾紛工作。
（七）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作， 監(jiān)督管理權(quán)限內(nèi)礦產(chǎn)資源 的利用和保護(hù)。
（八）負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃，制定本轄區(qū)年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案；負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境管理和地質(zhì)遺跡保護(hù)工作。
（九）負(fù)責(zé)測(cè)繪成果、基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)管理和為公共服務(wù)提供數(shù)據(jù)。
（十）承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。調(diào)查處理轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源違法違規(guī)案件；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查工作。
（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”（飲食、娛樂(lè)、五金建材加工、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車清洗、廢品回收，下同）和《過(guò)渡期內(nèi)蓬江、江海兩區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保分級(jí)審批管理名錄（社會(huì)事業(yè)與其它服務(wù)業(yè)）》（下稱《分級(jí)審批名錄》）范圍內(nèi)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”和《分級(jí)審批名錄》范圍內(nèi)環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和環(huán)境污染防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”和《分級(jí)審批名錄》范圍內(nèi)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染糾紛，負(fù)責(zé)“六種行業(yè)”和《分級(jí)審批名錄》范圍內(nèi)環(huán)境信訪工作。
（十二）承擔(dān)落實(shí)轄區(qū)內(nèi)污染減排目標(biāo)的責(zé)任。督查、督辦、 核查轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”和《分級(jí)審批名錄》范圍內(nèi)污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
（十三）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，依法辦理“六種行業(yè)”和《分級(jí)審批名錄》的報(bào)告表類（由省投資主管部門審批、核準(zhǔn)或備案的除外）和登記表類的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。
（十四）負(fù)責(zé)“六種行業(yè)”和《分級(jí)審批名錄》范圍內(nèi)的環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作。
（十五）組織實(shí)施管理權(quán)限內(nèi)的環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)“六種行業(yè)”和《分級(jí)審批名錄》范圍內(nèi)的環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，調(diào)查處理污染事故和生態(tài)破壞事件；組織實(shí)施“六種行業(yè)”和《分級(jí)審批名錄》范圍內(nèi)的排污申報(bào)登記、排污許可證、污染源環(huán)境保護(hù)信用管理等各項(xiàng)環(huán)境管理制度。
（十六）按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”和《分級(jí)審批名錄》范圍內(nèi)的排污費(fèi)的征收和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。
（十七）綜合管理轄區(qū)內(nèi)自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)和權(quán)限內(nèi)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作。
（十八）負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)各種涉及國(guó)土資源、環(huán)境保護(hù)的信訪、 行政復(fù)議和行政訴訟工作。
（十九）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)土資源、環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
（二十）承辦區(qū)人民政府和市國(guó)土資源局、市環(huán)境保護(hù)局交辦權(quán)限內(nèi)的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門有1個(gè)三類的下屬事業(yè)單位（江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃測(cè)繪隊(duì)），經(jīng)費(fèi)自理，不納入預(yù)算編制范圍，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室（法規(guī)和宣教股）、土地規(guī)劃與地籍管理股、土地利用管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、污染控制股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。荷塘國(guó)土資源管理所、杜阮國(guó)土資源管理所、城區(qū)國(guó)土資源管理所、潮連國(guó)土資源管理所，為區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局派出機(jī)構(gòu)。編制42人，實(shí)有38人，離退休2人。
第二部分 2017年部門預(yù)算
表1 | 表1 | ||||||
收支總體情況表 | |||||||
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||
一、財(cái)政撥款收入 | 2,173.05 | 一、基本支出 | 726.45 | ||||
二、財(cái)政專戶管理資金收入 | 0.00 | 人員支出 | 437.27 | ||||
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 日常公用支出 | 113.60 | ||||
四、事業(yè)收入 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 175.58 | ||||
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 | ||||||
六、其他收入 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 1,446.60 | ||||
本年收入合計(jì) | 2,173.05 | 本年支出合計(jì) | 2,173.05 | ||||
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
收入合計(jì) | 2,173.05 | 支出合計(jì) | 2,173.05 | ||||
表2 | |
收入總體情況表 | |
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 金額單位：萬(wàn)元 |
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 2,173.05 |
二、財(cái)政專戶管理資金收入 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 2,173.05 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
收入合計(jì) | 2,173.05 |
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
功能科目 | 功能分類名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 公共專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 基金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 提前下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
0 | 合計(jì) | 2,173.05 | 437.27 | 113.60 | 175.58 | 1,446.60 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 32.32 | 29.32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.32 | 29.32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 32.32 | 29.32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 133.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.60 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事務(wù) | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大氣 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水體 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 1,908.33 | 407.95 | 113.60 | 73.78 | 1,313.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 國(guó)土資源事務(wù) | 1,898.33 | 407.95 | 113.60 | 73.78 | 1,303.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 595.33 | 407.95 | 113.60 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事務(wù) | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地資源調(diào)查 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地資源利用與保護(hù) | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他國(guó)土資源事務(wù)支出 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
22003 | 測(cè)繪事務(wù) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2200399 | 其他測(cè)繪事務(wù)支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算支出科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 2,173.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶管理資金收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.49 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 32.32 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 133.60 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 1,908.33 | ||
十九、住房保障支出 | 81.31 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、預(yù)備費(fèi) | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 2,173.05 | 本年支出合計(jì) | 2,173.05 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ||
收入合計(jì) | 2,173.05 | 支出合計(jì) | 2,173.05 |
表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
- | 合 計(jì) | 2173.05 | 726.45 | 1446.60 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 133.60 | 0.00 | 133.60 |
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 93.60 | 0.00 | 93.60 |
2110102 | 一般行政管理事務(wù) | 93.60 | 0.00 | 93.60 |
21103 | 污染防治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2110301 | 大氣 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2110302 | 水體 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 1908.33 | 595.33 | 1313.00 |
22001 | 國(guó)土資源事務(wù) | 1898.33 | 595.33 | 1303.00 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 595.33 | 595.33 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事務(wù) | 1126.00 | 0.00 | 1126.00 |
2200105 | 土地資源調(diào)查 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2200106 | 土地資源利用與保護(hù) | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2200199 | 其他國(guó)土資源事務(wù)支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
22003 | 測(cè)繪事務(wù) | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2200399 | 其他測(cè)繪事務(wù)支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 70.79 | 70.79 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 單位：萬(wàn)元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) |
- | 合 計(jì) | 726.45 |
301 | 工資福利支出 | 437.27 |
30101 | 基本工資 | 97.48 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 272.67 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 35.34 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 31.78 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 105.10 |
30201 | 辦公費(fèi) | 7.60 |
30202 | 印刷費(fèi) | 1.00 |
30205 | 水費(fèi) | 1.00 |
30206 | 電費(fèi) | 14.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 16.50 |
30211 | 差旅費(fèi) | 2.00 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.00 |
30214 | 租賃費(fèi) | 3.00 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.20 |
30218 | 專用材料費(fèi) | 1.00 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.00 |
30229 | 福利費(fèi) | 6.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.00 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 29.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 9.80 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 184.08 |
30302 | 退休費(fèi) | 15.21 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 3.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 13.65 |
30311 | 住房公積金 | 70.79 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 72.93 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 8.50 |
表7 | ||
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 單位：萬(wàn)元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 項(xiàng)目支出 |
- | 合 計(jì) | 1446.60 |
301 | 工資福利支出 | 240.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 240.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1181.60 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 20.00 |
30214 | 租賃費(fèi) | 55.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1092.60 |
310 | 其他資本性支出 | 25.00 |
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 25.00 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 19.20 |
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 3.20 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 16.00 |
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 16.00 |
（2）公務(wù)用車購(gòu)置 | |
注： 1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出.一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 2 、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 | |
表9 | |||||
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | |||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
注：本部門無(wú)政府性基金安排的支出，本表為空。
表10 | ||||||||
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||||
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | ||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
合 計(jì) | 726.45 | 726.45 | 726.45 | 0.00 | ||||
人員支出 | 612.85 | 612.85 | 612.85 | 0.00 | ||||
公用 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 0.00 | ||||
表11 | |||||||||||||
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | |||||||||||||
江門市蓬江區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局(一級(jí)) | 單位：萬(wàn)元 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||||
合 計(jì) | 1446.60 | 1446.60 | 1446.60 | 0.00 | |||||||||
國(guó)土規(guī)劃環(huán)保工作經(jīng)費(fèi) | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | |||||||||
督導(dǎo)查辦行動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
測(cè)繪標(biāo)志維護(hù)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
基層國(guó)土所建設(shè)管理經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |||||||||
基本農(nóng)田耕地保護(hù)經(jīng)費(fèi) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |||||||||
征地拆遷及新建項(xiàng)目用地報(bào)批經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
土地衛(wèi)片執(zhí)法調(diào)查經(jīng)費(fèi) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |||||||||
農(nóng)村地籍調(diào)查經(jīng)費(fèi) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |||||||||
“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi) | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |||||||||
土地利用總體規(guī)劃及永久基本農(nóng)田劃定經(jīng)費(fèi) | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | |||||||||
環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi) | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | |||||||||
污染源在線監(jiān)控平臺(tái)經(jīng)費(fèi) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||||
大氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站(三年）運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||||
蓬江區(qū)黑臭水體綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室運(yùn)作經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
城鎮(zhèn)范圍劃定研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田上圖入庫(kù)和信息統(tǒng)計(jì)工作 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||||
蓬江區(qū)基礎(chǔ)地形圖修補(bǔ)測(cè) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | |||||||||
土地變更調(diào)查以及耕地質(zhì)量等別更新和監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||||
地質(zhì)災(zāi)害治理及系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | |||||||||
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算2173.05萬(wàn)元，比上年增加366.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.28%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；支出預(yù)算2173.05萬(wàn)元，比上年增加366.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.28%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.20萬(wàn)元，比上年減少4.80萬(wàn)元，下降20%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)支出，提高資金使用效率。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降15.79%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)3.20萬(wàn)元，比上年減少0.8萬(wàn)元，下降20%，主要原因是本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排113.60萬(wàn)元，比上年增加46.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.55%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)7.6萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)14萬(wàn)元，郵電費(fèi)16.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元，租賃費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，專用材料費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，福利費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用29萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.8萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.5萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排2834萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算25萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2809萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)附件：
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