2014年江門市蓬江區國土規劃和環境保護局

  部門決算公開 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市蓬江區國土規劃和環境保護局是主管全區國土、規劃和環保工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家、省和市有關土地、礦產資源、地質環境、地質災害防治、測繪管理、城鄉規劃、環境保護的方針政策、法律法規、規章制度及技術標準，主要承擔本轄區內市政府授權區域內指定的土地管理，地籍管理和城鄉規劃管理，“六種行業”和“下放權限目錄”內環境影響評價審批、驗收、污染減排和環境監察等工作。

納入部門預算編制有下屬1個行政單位，包括：江門市蓬江區國土規劃和環境保護局。

（二）人員構成情況

江門市蓬江區國土規劃和環境保護局編制57人，實有30人，離退休2人。

（三）決算年度的主要工作任務

根據上級部門的工作部署，結合我局職能范圍，2014年主要工作任務如下：做好國家土地審計迎審工作；全力保障重點項目建設；加強存量土地的盤活利用；提高規劃服務保障能力；做好地籍管理工作；加強環境保護；強化執法監察工作；加強黨風和作風建設。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算1072.89萬元。其中：財政撥款收入1072.71萬元，占99.98%；其他收入0.18萬元，占0.02%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算1089.69萬元。其中：財政撥款收入安排的支出1089.69萬元，包括：

（一）基本支出438.58萬元，占40.25%。主要為：工資福利支出273.10萬元，對個人和家庭的補助91.60萬元，商品和服務支出73.70萬元，其他資本性支出等支出0.18萬元。

（二）項目支出651.11萬元，占59.75%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出651.11萬元，主要支出項目有節能環保支出41.00萬元; 城鄉社區支出130.35萬元；國土海洋氣象等支出459.76萬元；其他支出20.00萬元。

四、“三公”經費決算說明

2014年江門市蓬江區國土規劃和環境保護局用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計60.57萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，2014年使用財政撥款安排本機關、下屬單位出國組團0個，0人次。

（二）公務用車購置費支出28.58萬元，2014年公務用車購置數2輛。

（三）公務用車運行維護費支出19.65萬元，2014年公務用車保有量9輛。主要包括一般公務用車和一般執法執勤用車。

（四）公務接待費支出12.33萬元，2014年發生國內接待、工作餐費共126次，人數共1897人。

“三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計60.57萬元，比上年同期增加22.94萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年同期持平。

（二）公務用車購置費支出28.58萬元，比上年同期增加28.58萬元，增加原因：新購置兩輛皮卡。

（三）公務用車運行維護費支出19.65萬元，比上年同期增加0.74萬元，增加原因：新增公務用車。

（四）公務接待費支出12.33萬元，比上年同期減少6.39萬元，減少原因： 遵循支出逐年遞減原則，嚴格控制，節約開支。