2016 年度江門市蓬江區國土規劃和環境保護局預算公開

第一部分   2016 年江門市蓬江區國土規劃和環境保護局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市蓬江區國土規環和環境保護局是主管全區國土、規劃和環保工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家、省和市有關土地、礦產資源、地質環境、地質災害防治、測繪管理、城鄉規劃、環境保護的方針政策、法律法規、規章制度及技術標準，主要承擔本轄區內市政府授權區域內指定的土地管理，地籍管理和城鄉規劃管理，“六種行業”和“下放權限目錄”內環境影響評價審批、驗收、污染減排和環境監察等工作。

納入部門預算編制有下屬1個行政（事業）單位，包括：行政單位蓬江區國土規劃和環境保護局。

（二）人員構成情況

江門市蓬江區國土規劃和環境保護局編制53人，實有35人，離退休2人。

（三）預算年度的主要工作任務

一是做好江門大道輔道、江順大橋二期、迎賓西路等重大項目用地報批工作。

二是完成荷塘鎮總體規劃、先進制造業江沙示范園區控規修編工作，繼續推進棠下桐井東控規、荷塘鎮墟鎮中心地段控規，長喬地段控規的組織編制。

三是加強大氣污染治理，推進天沙河水環境綜合整治，大力開展鎮村工業園區環境綜合整治，深入推進農村環保。

二、收入預算說明

 2016 年部門收入預算1806.62萬元，其中：公共財政一般公共預算收入1806.62萬元，占100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2016 年部門支出預算1806.62萬元，其中本年支出1806.62萬元，占100%，包括：社會保障和就業（類）支出18.06萬元，占1.00%；醫療衛生與計劃生育（類）支出23.63萬元，占1.31%；節能環保（類）支出112萬元，占6.20%；國土海洋氣象等（類）支出1591.54萬元，占88.09%；住房保障（類）支出61.39萬元，占3.40%。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

 2016 年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1806.62萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）794.22萬元。

項目支出預算1012.40萬元，主要支出項目有節能環保支出112萬元，國土海洋氣象等支出900.40萬元。

四、“三公”經費預算說明

 2016 年江門市蓬江區國土規劃和環境保護局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計24萬元。

（一）因公出國（境）經費支出1萬元，主要包括用于開展業務交流學習等所需開支。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出19萬元，主要包括公務用車和執法用車的維修、保險、燃油費、年票等運行費用。

（四）公務接待費支出4萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計 24 萬元，比上年預算數減少 15.2 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算 1 萬元，比上年預算數增加 1 萬元，增加原因：用于開展業務交流學習等。

（二）公務用車購置費支出預算 0 萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算 19 萬元，比上年預算數減少 5.7 萬元，減少原因：公車改革后公務用車運行維護費用支出減少。

（四）公務接待費支出預算 4 萬元，比上年預算數減少10.5 萬元，減少原因：遵循支出逐年遞減原則，嚴格控制，節約開支。