第一部分  2015年江門市蓬江區國土規劃和環境保護局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市蓬江區國土規劃和環境保護局是主管全區國土、規劃和環保工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家、省和市有關土地、礦產資源、地質環境、地質災害防治、測繪管理、城鄉規劃、環境保護的方針政策、法律法規、規章制度及技術標準，主要承擔本轄區內市政府授權區域內指定的土地管理，地籍管理和城鄉規劃管理，“六種行業”和“下放權限目錄”內環境影響評價審批、驗收、污染減排和環境監察等工作。

納入部門預算編制有下屬1個行政單位，包括：行政單位蓬江區國土規劃和環境保護局。

（二）人員構成情況

江門市蓬江區國土規劃和環境保護局編制57人，實有30人，離退休2人。

（三）預算年度的主要工作任務

2015年，我局將繼續圍繞區委、區政府中心工作，結合上級國土、規劃、環保部門工作部署，重點抓好以下工作： 

一是工作重心繼續向重點項目和園區傾斜，做好江門大道輔道、南沙疏港鐵路、杜阮南路66米等項目用地報批和規劃服務工作。

二是按照省廳部署和要求，組織開展土地利用總體規劃中期評估工作。

三是做好2014年度土地利用變更調查工作，加強違法用地整治。

四是進一步完善地籍管理基礎數據庫，開展“一村一鎮一地圖”工作。

五是積極爭取區政府支持，加強棠下、杜阮、荷塘三鎮控規編制工作，積極解決三鎮控規覆蓋率偏低問題，為產業科學布局提供指引。

六是加強環境綜合整治，保障飲用水安全，完成農業源污染減排任務，做好對重點項目環評審批跟蹤服務管理。

七是加強與市環保部門溝通，做好事權下放承接準備工作，加快組建我區環境監測站，積極引進工業項目環保管理專業技術型人才，提高我區環保管理能力。

八是大力加強執法監察隊伍建設，提高國土、規劃、環保執法能力。

九是深入推進機關作風建設、黨風廉政建設，打造高效、廉潔的干部隊伍。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算1132.34萬元，其中：公共財政一般公共預算收入1104.17萬元，占97.51%；上年結轉結余28.17萬元，占2.49%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算1132.34萬元，包括：社會保障和就業（類）支出14.36萬元，占1.27%；醫療衛生與計劃生育（類）支出24.78萬元，占2.19%；節能環保（類）支出41.00萬元，占3.62%；國土海洋氣象等（類）支出1004.26萬元，占88.69%；住房保障（類）支出47.94萬元，占4.23%。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1104.17萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）451.67萬元。

項目支出預算652.50萬元，主要支出項目有節能環保支出 41.00 萬元，國土海洋氣象等支出 611.50 萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市蓬江區國土規劃和環境保護局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計39.20萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出24.70萬元，主要包括公務用車和執法用車的維修、保險、燃油費、年票等運行費用。

（四）公務接待費支出14.50萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計39.20萬元，比上年預算數增加3.64萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算24.70萬元，比上年預算數增加6.83萬元，增加原因：新增兩輛執法執勤用車。

（四）公務接待費支出預算14.50萬元，比上年預算數減少3.19萬元，減少原因：遵循支出逐年遞減原則，嚴格控制，節約開支。