第二部分  2016年部門預算表  

　　 表格詳見附件 

　　第三部分  2016年部門預算情況說明 

　　一、部門預算收支增減變化情況 

　　2016年本部門收入預算499.74萬元，比上年減少22.39萬元，下降4.29%，主要原因是機構改革，棠下管理所下放管理；支出預算499.74萬元，比上年減少22.39萬元，下降4.29%，主要原因是機構改革，棠下管理所下放管理。 

　　二、“三公”經費安排情況說明 

　　2016年本部門“三公”經費預算安排21萬元，比上年減少17.08萬元，下降44.85%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費19萬元，比上年減少13.11萬元，下降40.83%，主要原因是從嚴控制“三公”經費開支。；公務接待費2萬元，比上年減少3.97萬元，下降66.50%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。 

　　三、機關運行經費安排情況 

　　    2016年，本部門機關運行經費安排32萬元，2015年以項目形式列支，無法對比。其中：辦公費2萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，工會費4萬元，公務用車運行維護費19萬元，其他商品和服務支出5萬元等。 

　　四、政府采購情況 

　　    2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。 

　　五、國有資產占有使用情況 

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般執法執勤用車7輛，主要實物資產數據情況為：車輛126.91萬元，其他固定資產246.85萬元，資產減少294.61萬元。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。 

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 

　　四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。 

　　六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。