目 錄 

　　第一部分 蓬江區環境衛生管理局概況 

　　一、 部門職責 

　　二、 機構設置 

　　第二部分 蓬江區環境衛生管理局2015年部門決算表 

　　　一、收入支出決算總表 

　　　二、收入決算表 

　　　三、支出決算表 

　　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

　　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分 蓬江區環境衛生管理局2015年部門決算情況說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第一部分 蓬江區環境衛生管理局概況 

　　（一）部門主要職責 

　　江門市蓬江區環境衛生管理局主要承擔江門市中心城區--蓬江區的環境衛生管理工作。主要職能是：貫徹執行國家、省、市和區的有關環境衛生的政策、法規和辦法，研究和執行環境衛生管理的辦法和措施；負責對屬下各環衛站的領導、檢查、協調和監督；負責管理和制定環衛工作的規劃、設施，搞好設備管理和環衛科研工作等。  

　　 (二) 機構設置 

　　按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區環境衛生管理局2015年部門決算編報范圍的單位共7個，包括局本級和下屬6個預算單位：江門市蓬江區沙仔環境衛生管理站、江門市蓬江區北郊環境衛生管理站、江門市蓬江區堤東環境衛生管理站、江門市蓬江區倉后環境衛生管理站、江門市蓬江區北街環境衛生管理站、江門市蓬江區環衛局環衛車輛管理所。 

　　第二部分  蓬江區環境衛生管理局2015年部門決算表（見附件） 

　　第三部分  蓬江區環境衛生管理局2015年部門決算情況說明 

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

　　（一）年度收入總體情況 

　　蓬江區環境衛生管理局2015年度總收入12120.97萬元，其中本年收入12080.97萬元。具體情況如下： 

　　1．財政撥款收入10282.16萬元，比2014年決算數增加1581.19萬元，增長18.17%。主要原因：2014年為包干經費制，財政撥款不足之處由返還垃圾費補充。2015年起實行財政全額核撥制，垃圾費全額上繳并取消返還。故為保障生產業務正常運行，財政撥款有所增加。 

　　2.其他收入1798.81萬元，比2014年決算數減少2162.68萬元，下降54.59%。主要原因是鎮街返還的垃圾費減少。 

　　（二）年度支出總體情況 

　　蓬江區環境衛生管理局2015年度總支出12011.67萬元，其中本年支出12011.67萬元。具體情況如下： 

　　 1. 社會保障和就業支出505.20萬元，主要用于事業單位退休支出。比2014年決算數增加209.63萬元，增長70.92%。主要原因是事業單位退休人員支出增加。 

　　2. 醫療衛生與計劃生育支出23.22萬元，主要用于醫療保障支出。比2014年決算數增加23.22萬元。主要原因是2014年該功能科目無數據，醫療費在城鄉社區支出中核算。 

　　3. 城鄉社區支出11324.97萬元，主要用于：發放約1600名環衛工人的工資福利、繳納環衛工人社保醫保、養老保險金及環衛設施設備的購置與維護等。比2014年決算數減少928.61萬元，下降7.58%。主要原因是鎮街返還的垃圾費減少，相關的勞務支出相應減少。 

　　4. 住房保障支出158.28萬元，主要用于：發放單位職工的住房公積金及購房補貼。比2014年決算數增加158.28萬元。主要原因是2014年該功能科目無數據，相關經費在城鄉社區支出中核算。 

　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 

　　（一）2015年度財政撥款收入說明 

　　蓬江區環境衛生管理局2015年度財政撥款收入合計10282.16萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10282.16萬元，比年初預算數減少142.44萬元，下降1.37%。主要原因是專項經費按實際情況支出，有結余部分由財政局收回。 

　　（二）2015年度財政撥款支出說明 

　　蓬江區環境衛生管理局2015年度財政撥款支出合計10282.16萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出10282.16萬元，比年初預算數減少142.44萬元，下降1.37%。主要原因是專項經費按實際情況支出，有結余部分由財政局收回。 

　　分功能科目看，社會保障和就業支出行政事業單位離退休505.20萬元，主要用于事業單位退休人員支出；醫療衛生與計劃生育支出醫療保障23.22萬元，主要用于醫療保障；城鄉社區支出城鄉社區環境衛生9595.46萬元，主要用于：發放約1600名環衛工人及在編人員的工資福利、繳納環衛工人社保醫保、養老保險金及環衛設施設備的購置與維護等；住房保障支出住房改革支出158.28萬元，主要用于：發放單位職工的住房公積金及購房補貼。 

　　三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　蓬江區環境衛生管理局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為24.09萬元，完成預算35.77萬元的67.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為7.93萬元，完成預算13.71萬元的57.84%；公務接待費支出費用決算為16.16萬元，完成預算22.06萬元的73.25%。2015年度“三公”經費決算小于預算的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 

　　與2014年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少3.52萬元，下降12.75%。其中：因公出國（境）費支出與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.54萬元，下降24.26%；公務接待費支出決算減少0.98萬元，下降5.72%。公務用車購置及運行維護費支出主要原因是加強控制公車使用；公務接待費支出減少的主要原因是進一步落實厲行節約有關規定，嚴格控制接待標準，減少公務接待支出。 

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.93萬元，占32.92%；公務接待費支出16.16萬元，占67.08%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬6個單位出國團組 0個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。 

　　2.公務用車購置及運行維護費支出7.93萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數量0輛；公務用車運行及維護費支出7.93萬元，2015年局機關及下屬6個單位公務用車保有量為4輛，主要用于特殊應急，搶險救災等情況。 

　　3.公務接待費支出16.16萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年局機關及下屬6個單位發生國內接待批次230次，接待人次共2309人。 

　　四、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關運行經費支出情況 

　　2015年本部門機關運行經費支出31.43萬元，比2014年減少2.52萬元，下降7.43%。主要原因是：厲行節約，減少支出。 

　　（二）政府采購支出情況說明 

　　2015年本部門政府采購支出總額163.07萬元，其中政府采購貨物支出163.07萬元。 

　　（三）國有資產占用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛101輛，其中，一般公務用車4輛（用于機要通信、應急工作）、特種專業技術用車97輛，單位價值50萬元以上通用設備2臺，單價100萬以上專用設備0臺。 

　　（四）預算績效管理工作開展情況 

　　績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目14個，二級項目0個，共涉及資金8799.34萬元，自評覆蓋率達到100%。 

　　組織對“正常繳交社保醫保費”、“補繳環衛工人養老保險金”、“彌補2012年缺口經費”、“增加環衛作業車輛裝備”、“專用設備購置”、“公廁設施建設”、“垃圾站設施建設”、“交通工具購置”、“有害垃圾處理經費”、“輔助人員經費（站所）”、“生產經費”、“醫療備用金”、“住房補貼”、“輔助人員經費（機關）” 14個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出8799.34萬元。從評價情況來看，14個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。在穩定環衛基層人員的情況下配備了專用環衛設施設備，強化監管效能，強化專項整治，有效地利用各專項促進了環衛職能的履行。 

　　組織對我單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出10282.16萬元。從評價情況來看，各項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。各項目專款專用，達到了預期設定的目標，為強化環衛職能提供全面保證，有效推進了環衛體系建設和強化了各項監管工作。 

　　第四部分 名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。 

　　二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 

　　三、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　六、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。