蓬江區(qū)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 2017年江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算表

一：收支總體情況表

二：收入總體情況表

三：支出總體情況表

四：財(cái)政撥款收支總體情況表

五：一般公共預(yù)算支出表（按功能分類科目）

六：一般公共預(yù)算基本支情況出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支情況出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九：政府性基金預(yù)算支出表

十：部門(mén)預(yù)算基本預(yù)算表

十一：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局是主管全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控的對(duì)策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的職能部門(mén)。

蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合股、投資股、社會(huì)經(jīng)濟(jì)股、工交能源股、調(diào)查股、價(jià)格收費(fèi)股、價(jià)格檢查分局。

蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局主要職能如下： 

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)。

2.研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控的對(duì)策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

3.指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）、區(qū)直部門(mén)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃工作。

4.貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市投資主管部門(mén)頒布的固定資產(chǎn)投資政策；監(jiān)測(cè)分析固定資產(chǎn)投資狀況，審批財(cái)政性資金投資項(xiàng)目。

5.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

6.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。

7.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題。

8.制定區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)劃，對(duì)列入計(jì)劃的省、市、區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)、督辦，按時(shí)編報(bào)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成進(jìn)度情況。

9.組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

10.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施。

11.組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國(guó)家和省的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，核算全區(qū)（含鎮(zhèn)、街）生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

12.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)價(jià)格工作的方針政策和法律法規(guī)；制定并組織實(shí)施價(jià)格管理辦法、規(guī)定。

13.負(fù)責(zé)價(jià)格分析、預(yù)測(cè)、預(yù)警和監(jiān)控。

14.按照價(jià)格管理目錄，管理國(guó)家、省、市列名管理的商品、服務(wù)價(jià)格及中介服務(wù)收費(fèi)。

15.規(guī)范經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為，制止低價(jià)傾銷、牟取暴利、價(jià)格欺詐等不正當(dāng)價(jià)格行為。

16.依法對(duì)商品和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)者和中介組織價(jià)格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)價(jià)格、收費(fèi)違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制措施。

17.承辦區(qū)人民政府、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬2個(gè)事業(yè)單位,包括江門(mén)市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、江門(mén)市蓬江區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心。蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局編制16人，實(shí)有14人，離退休6人。下屬事業(yè)單位編制10人，實(shí)有人數(shù)10人。

第二部分江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算表

格式見(jiàn)附表

第三部分江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017 年部門(mén)收入預(yù)算1033.35萬(wàn)元，比上年增加310.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.87%，主要原因是增加產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算1033.35萬(wàn)元，比上年增加310.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.87%，主要原因是產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

 二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)安排為9.23萬(wàn)元,比上年減少10.57萬(wàn)元，下降53.38%，主要原因是進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.18萬(wàn)元, 比上年減少6.02萬(wàn)元，下降53.7%，主要原因是進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，厲行勤儉節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)4.05萬(wàn)元，比上年減少4.55萬(wàn)元，下降52.9%，主要原因是進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)用，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。  

  三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局局本級(jí)及下屬單位江門(mén)市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、江門(mén)市蓬江區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.6萬(wàn)元,比上年增加7.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.52%。主要原因是人員增加。其中辦公費(fèi)3.5 萬(wàn)元 ，印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元，萬(wàn)元，郵電費(fèi)6萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.05萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.56萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.9萬(wàn)元，福利費(fèi)2.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.18萬(wàn)元，其他交通費(fèi)8.94萬(wàn)元，其他支出4.96萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2017年江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算72萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日, 本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：199.65萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備198.75萬(wàn)元，家具用具0.90萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：?jiǎn)挝还灿熊囕v3輛,其中,用于機(jī)要通信應(yīng)急工作用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，打印機(jī) 、電腦、復(fù)印機(jī)，專用設(shè)備無(wú)，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年暫無(wú)新固定資產(chǎn)。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0元。

第四部分名詞解釋

 (一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）：反映發(fā)展與改革事務(wù)的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。