第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局是主管轄區(qū)內(nèi)關(guān)于財政性資金投資項目的審批和管理、民辦教育收費標(biāo)準(zhǔn)、物業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)、停車場收費標(biāo)準(zhǔn)的制定和管理職責(zé)以及服務(wù)業(yè)統(tǒng)計、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系統(tǒng)計、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)民收入調(diào)查統(tǒng)計方面相關(guān)工作的職能部門。

　　主要職能：

　　（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃主要指標(biāo)。

　　（二）研究分析全區(qū)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警，研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題，提出宏觀調(diào)控的對策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　（三）指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)直部門的經(jīng)濟計劃工作。

　　（四）貫徹實施國家、省和市投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策；監(jiān)測分析固定資產(chǎn)投資狀況，參與籌措重點項目建設(shè)資金；審批財政性資金投資項目。

　　（五）推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

　　（六）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。

　　（七）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作。

　　（八）制定區(qū)重點項目儲備計劃，對列入計劃的省、市、區(qū)重點建設(shè)項目，進行協(xié)調(diào)、跟蹤、指導(dǎo)、督辦，按時編報重點建設(shè)項目完成進度情況。

　　（九）組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

　　（十）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調(diào)查計劃并組織實施。

　　（十一）組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度，核算全區(qū)（含鎮(zhèn)、街道）生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作。

　　（十二）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)價格工作的方針政策和法律法規(guī)；制定并組織實施價格管理辦法、規(guī)定。

　　（十三）負(fù)責(zé)價格分析、預(yù)測、預(yù)警和監(jiān)控。

　　（十四）按照價格管理目錄，管理國家、省、市列名管理的商品、服務(wù)價格及中介服務(wù)收費。

　　（十五）規(guī)范經(jīng)營者價格行為，制止低價傾銷、牟取暴利、價格欺詐等不正當(dāng)價格行為。

　　（十六）依法對商品和服務(wù)價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進行監(jiān)督檢查，對價格、收費違法違規(guī)行為實施行政處罰和行政強制措施。

　　（十七）承辦區(qū)人民政府和市發(fā)展和改革局（市物價局）、市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

　　納入部門預(yù)算編制有下屬2個事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊、江門市蓬江區(qū)價格認(rèn)證中心。

　　（二）人員構(gòu)成情況江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局編制人數(shù)13人，實有12人，離退休6人。下屬事業(yè)單位編制10人，實有9人，離退休0人。

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2015年，我們將繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真履行職能，做到審時度勢，努力促進全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較好發(fā)展，在著力抓好年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)的同時，積極做好以下方面主要工作：

　　（一）加強經(jīng)濟監(jiān)測分析，把握經(jīng)濟運行態(tài)勢,“十三五”規(guī)劃工作

　　（二）切實做好經(jīng)濟普查工作

　　（三）繼續(xù)推進“四大工程”建設(shè)

　　（四）強化監(jiān)管確保價格水平保持穩(wěn)定

　　（五）加強管理固定投資工作

　　二、收入預(yù)算說明

　　2015年部門收入預(yù)算761.79萬元，其中：公共財政一般公共預(yù)算收入600萬元，占79%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余161.79萬元，占21%。

　　三、支出預(yù)算說明

　　（一）支出總體情況

　　2015年部門支出預(yù)算600萬元，其中本年支出600萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出534.49萬元，占89.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出30.69萬元，占5.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.46萬元，占0.41%；住房保障（類）支出32.36萬元，占5.39%；

　　（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　2015年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共600萬元。其中：

　　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）295萬元。

　　項目支出預(yù)算305萬元，主要支出項目有農(nóng)村調(diào)查經(jīng)費、經(jīng)濟普查經(jīng)費、在地統(tǒng)計經(jīng)費、12358全國價格管理信息經(jīng)費、城鄉(xiāng)一體化經(jīng)費、“十三五”規(guī)劃經(jīng)費、1%人口經(jīng)費、社會誠信體系建設(shè)經(jīng)費、統(tǒng)計網(wǎng)報信息經(jīng)費等。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

　　2015年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計10.32萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費支出6.02萬元，主要包括用于到各鎮(zhèn)街調(diào)研、調(diào)查等公務(wù)出行。

　　（四）公務(wù)接待費支出4.3萬元，主要包括用于省市調(diào)研、下基層檢查的誤餐費及加班餐費。

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計10.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，增加原因：燃油費，維修費提高。

　　（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算4.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，減少原因：縮減誤餐費及加班餐費。