一、2017年財政預算執行情況
2017年鎮財政所始終堅持增收節支、統籌兼顧的工作思路,以保增長、促發展為主線,以厲行節約、保運轉、保教育、保民生為重點,財政收支基本平衡,預算執行情況良好,較好地完成財政工作任務,保證了黨政機關正常運轉和社會各項事業健康協調發展。
2017年鎮財政收入17845萬元,為年初預算的101.88%,2017年鎮財政支出17728萬元,為年初預算的101.5%,收支相抵,結余117萬元。
公共財政預算支出具體如下:
1、一般公共服務支出1058.36萬元;
2、公共安全支出146萬元;
3、教育支出5306.29萬元;
4、科學技術支出282.89萬元;
5、文化體育與傳媒支出25萬元;
6、社會保障和就業支出2648.19萬元;
7、醫療衛生與計劃生育支出1565.78萬元;
8、城鄉社區支出154萬元;
9、農林水支出80.63萬元;
10、資源勘探信息等支出25萬元;
11、住房保障支出1484.84萬元;
12、其他支出0.75萬元;
13、債務付息支出707.3萬元;
14、上解支出1710萬元;
15、基金支出2533萬元。
2017年國有資本經營收入678.85萬元,國有資本經營支出675.35萬元,收支相抵結余3.5萬元。
過去一年,鎮財政圍繞鎮委、鎮政府的重點工作,認真貫徹落實中央、省、市、區深化財政體制改革,根據我鎮新形勢、新任務、新要求,認真履行行政職能,著力提高財政管理水平,為鎮經濟社會發展提供財政保障。主要做好以下工作:
(一) 狠抓落實,確保增收節支
根據區的收入任務要求,積極組織財政收入。一是做好財源培植工作的同時,組織財稅部門科學測算、合理分解,同時充分發揮財稅聯席會議的作用,加強稅收綜合治理,強化稅源管控,挖掘增收潛力,促進稅收持續增長。建立鎮領導聯系重點企業制度。加強領導到企業調研,了解企業的經營狀況和面臨的困難,努力協調企業解決難題,促進企業正常運轉,提高財稅收入。二是加強預算支出管理,完善預算支出標準體系,制訂實施會議費、差旅費管理辦法,嚴控“三公”經費支出,節約財政資金,降低行政運行成本。
(二)著力保障民生,深入推進基本公共服務均等化
一是進一步完善民生保障政策體系,穩步推進基本公共服務均等化,健全民生政策保障機制,確保公共教育、公共衛生、公共文化體育、公共安全、生活保障、就業保障和醫療保障等重點民生項目財政資金需求。二是確保黑臭水體等綜合治理資金,建設綠色生態環境。三是落實精準扶貧和深化“大民政”;推動教育優質均衡發展;推動公共服務建設,切實做好便民服務;推進邑家園全覆蓋。2017年全鎮用于民生支出12475萬元,占財政支出的70.37%。其中教育支出為9425萬元,占我鎮一般公共預算支出的69.89%。
(三)嚴格落實政府債務管理規定,完善債務風險防范機制
加強政府債務預算管理。建立完善債務預算編制體系,通過財政預算科學籌措安排資金,按時履行償債義務。
(四)堅持依法理財,強化財政監管
一是進一步推進部門預算編制工作,加強財政監管,不斷提高財政資金的使用效益。二是加強“三公”經費預算管理。按照區府要求“三公”經費“只減不增”口徑嚴控預算指標。2017年全鎮三公經費剔除封橋對公車運行的影響,對比2016年“三公”預算同比下降9.97%。三是加大財政預算信息公開力度。按照《政府信息公開條例》和《財政部關于經一步推進財政預算信息公開的指導意見》的要求,嚴格以鎮人大通過的預算為依據,依法、及時、全面、準確地在鎮政府信息公開專欄發布財政總預算,落實財政預算信息公開,進一步增強預算約束力。
2017年,在鎮委的正確領導下,在全鎮各部門密切配合、共同努力下,預算執行和財政管理工作取得了較好的成績。但同時也要看到,在財政運行和管理工作中還存在不少困難和挑戰:一是保持財政收入平穩增長難度加大,財政收入結構有待進一步優化。二是財政收支矛盾仍然突出,在財政收入增長放緩的情況下,各項剛性增支和民生投入力度不減,保持財政平衡難度較大。為此,我們將在今后工作中高度重視,堅持改革創新,不斷提高財政管理能力和服務水平。
二、2018年財政預算草案
2018年我鎮財政預算安排的指導思想是:堅決貫徹執行黨的十九大精神和中央經濟工作會議精神,全面貫徹落實區委“1328”工作策略和鎮委的工作部署,實施創新驅動發展,增進民生福祉,推進基本公共服務均等化,確保財政平穩運行。
編制2018年預算的基本原則:一是嚴格落實新預算法等財稅法律法規,依法理財,規范政府收支行為。二是收入預算的編制堅持實事求是、積極穩妥,進一步細化預算,精準編制;支出預算編制堅持統籌兼顧、突出重點的原則,加強財政資金統籌使用,盤活存量。三是堅持民生優先,保障底線,完善民生保障機制,深入推進基本公共服務均等化。四是保障有力,確保“穩定、發展、改革”三大板塊等各項任務的支出需求。五是約束有力,堅持量入為出、收支平衡。
2018年財政預算草案編列如下(按收入可比口徑計算):
(一)2018年鎮財政總收入16373萬元,預算按照《預算法》的規定和“量入為出,收支平衡,略有結余”的原則,2018年鎮財政總支出16423萬元。上年基金結余117萬元,收支相抵結余67萬元。
一般公共預算支出安排如下:
1、一般公共服務支出1361.84萬元;
2、公共安全支出30.00萬元;
3、教育事業費支出5279.98萬元;
4、科學技術支出51.50萬元;
5、文化、廣播事業費支出25.00萬元;
6、社會保障和就業支出2007.23萬元;
7、醫療衛生與計劃生育支出1459.52萬元;
8、城市社區事務支出100萬元;
9、農林水事務支出132.00萬元;
10、資源勘探電力信息等事務支出5.00萬元;
11、住房保障費用支出1515.33萬元;
12、債務付息支出1406.00萬元;
13、上解支出2200萬元;
14、基金預算支出850萬元,因為行事收費項目減免,致使2018年基金收入減少。
(二)國有資本經營預算安排
2018年鎮國有資本經營預算收入657 萬元,國有資本經營預算支出658 萬元,上年結余3.5萬元,收支相抵結余2.5萬元。
三、創新發展,努力完成2018年財政預算任務
2018年我鎮按照十八大、十九大提出的全面建成小康社會各項要求,緊跟區的“1328”工作策略,堅持以鎮委為核心的決策領導,緊緊圍繞鎮委鎮政府的工作部署,緊密聯系財政改革發展實際,找準工作定位,理清工作新思路,明確工作新舉措,確保完成2018年財政預算收支任務。
(一)狠抓收入,確保實現收入目標。一是合理確定財政收入的預期目標,規范一般公共預算的收入征管,維護財政運行的良好秩序。二是加強預算執行分析,落實財稅聯席會議制度,建立預測分析機制,提升財政征收管理水平。
(二)優化財政支出,全面提升民生支出水平。按照十九大全面建成小康社會的部署要求,進一步優化財政支出結構,提升社會保障和改善民生水平,將經濟發展的成果惠及民生。一是提高底線民生保障水平,落實精準扶貧、精準脫貧,著力補齊民生短板,擴大各項社會保險覆蓋面,促進基本公共服務均等化。二是高度重視農村教育,確保白藤小學新校舍的建設資金。三是加快民生工程建設進度開展美麗鄉村建設,落實農村改水改廁、垃圾屋改造工作,鞏固國家衛生鎮創建成果。
(三)改革創新,完善財政體制機制。繼續深化財政預算、政府采購、財務制度等各項改革,進一步加強財政監督檢查工作,提高財政科學化、精細化管理水平,確保財政資金合理分配、安全運行、高效使用。
(四)厲行節約,降低行政成本。按照上級關于厲行節約、嚴禁鋪張浪費的要求,嚴格控制“三公”經費開支,大力壓減一般性支出,嚴控黨政機關公用經費開支,落實會議、公務接待、黨政機關出國(境)、辦公等費用的壓縮要求,努力降低行政成本。
(五)夯實責任,提升財政服務質量。
一是加快建立現代財務制度,建立全面規范透明、標準科學、約束有力的部門預算制度,二是做好機關事業單位養老保險改革、機關事業單位醫療保障改革保障工作。三是結合財政精細化管理的要求,加強對財政扶持、政府購買服務等專項資金的監督管理。確保錢用在刀刃上,切實提高資金使用效益。
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