2016年
江門市蓬江區城市綜合管理局部門預算
目 錄
第一部 江門市蓬江區城市綜合管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區城市綜合管理局概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家、省和市有關城市管理、愛國衛生工作的方針政策和法律法規，并指導實施。
（二）編制并組織實施城市綜合管理、愛國衛生的中長期發展規劃和年度工作計劃。
（三）負責城市規劃、建設、燃氣、市政園林、市容市貌、環境衛生、房產管理、城市綠化方面的行政執法工作，組織全區城市綜合管理專項執法行動，統一管理本區城市綜合管理執法隊伍的執法文書和著裝。
（四）指導和監督各鎮（街道）城市綜合管理相關的行政管理工作。
（五）負責轄區市政公用行業（含權限范圍內城市道路、橋梁、戶外廣告、燃氣等）的管理；會同有關部門管理轄區內的環境衛生、生活垃圾處理；指導有關鎮（街道）的生活污水處理、生活垃圾無害化處理等工作。
（六）編制并組織實施市政維護費年度計劃，管護轄區內的城市支路、街坊路及其附屬人行道等設施，市政排澇泵房及其附屬設施。
（七）承擔區愛國衛生運動委員會辦公室的日常工作。
（八）承辦區人民政府和市城市綜合管理局交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市蓬江區綠化管理所、江門市蓬江區公園管理局、江門市蓬江區市政設施維修處、江門市蓬江區市政設施管理監督站。
（二）蓬江區城管局設立內設機構8個，具體包括：辦公室、市政設施管理股、市容環境管理股、愛國衛生運動委員會辦公室、信息督查股、財務股、法制股、園林綠化股；設立江門市蓬江區城市綜合管理執法大隊，為區城市綜合管理局的直屬機構。區城市綜合管理執法大隊下設一中隊、二中隊（正股級）。設立派出機構5個，具體包括：荷塘執法中隊、杜阮執法中隊、環市執法中隊、潮連執法中隊、白沙執法中隊。
區城市綜合管理局行政執法專項編制52名。其中：局長1名，副局長4名，總工程師1名（其中1名兼任愛國衛生運動委員會主任，1名兼任執法大隊大隊長）；正副股級領導職數28名。截至2015年12月31日，實有34人，離退休3人。合同制人員共51人，其中區直協管員39人，燃氣管理人員3人，排水管理人員3人，愛衛督查人員6人。下屬事業單位編制數82人，實有64人，退休21人。
第二部分 2016年部門預算表
詳見附件
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算9905.85萬元，比上年減少1117.82萬元，下降10.14%，主要原因是進一步壓縮部門預算；支出預算9905.85萬元，比上年減少1117.82萬元，下降10.14%，主要原因是進一步壓縮部門預算支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排12.60萬元，比上年減少19.40萬元，下降60.63%，主要原因是公車改革后，減少公務用車費和進一步壓減公務接待費和因公出國（境）費用。其中：因公出國（境）費1.50萬元，比上年減少3.50萬元，下降70%，主要原因是進一步壓減因公出國（境）費用；公務用車購置及運行費0.00萬元，比上年減少15.00萬元，下降100%，主要原因是公車改革后，減少公務用車費；公務接待費11.10萬元，比上年減少0.90萬元，下降7.5%，主要原因是進一步壓減公務接待費。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排97.00萬元，比上年增加33萬元，增長51.56%，主要原因是人員增加。其中：辦公費20.10萬元，印刷費3.00萬元，咨詢費2.00萬元，手續費1.20萬元，水費1.70萬元，電費7.30萬元，郵電費15.00萬元，差旅費4.50萬元，因公出國（境）費用1.50萬元，維修（護）7.50萬元，會議費1.60萬元，培訓費3.50萬元，公務接待費11.10萬元，工會經費4.10萬元，福利費3.50萬元其他商品和服務支出9.40萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排733.57萬元，其中：貨物類采購預算324.57萬元，服務類采購預算409.00萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：3044224.80元，分布構成情況為：家具用具92344.00元，專用設備402840.00元，通用設備2549040.80元。
六、預算績效信息公開情況
2016年，本部門項目績效目標覆蓋率為100萬元以上的項目支出，共18個。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）：反映用于醫療保障方面的支出。
相關附件：
粵公網安備 44070302000623號 
