第二部分  2017年部門預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算9280.4萬元，其中：一般公共預算收入9279.68萬元，占99.99%，比2016年減少3323.28萬元，主要原因是減少江門市植物園建設經費、黑臭水體農業源整治經費、水利工程建設資金等項目資金；基金預算收入0.72萬元，占0.01%，比2016年減少0.64萬元，主要原因是減少水庫移民扶助基金。

  2017年部門支出預算9280.4萬元，包括：社會保障和就業（類）支出180.88萬元，占1.95%，比2016年增加6.5萬元，主要原因是社保繳費增加；醫療衛生與計劃生育（類）支出6.9萬元，占0.07%，比2016年增加0.6萬元，主要原因是人員增加；農林水（類）支出7309.1萬元，占78.76%，比2016年減少4951.71萬元，主要原因是減少江門市植物園建設經費、黑臭水體農業源整治經費、水利工程建設資金等項目資金；文化體育與傳媒支出1403.5萬元，占15.13%，比2016年增加1403.5萬元，主要原因是增加創森建設及管理經費和公園建設及管理經費支出；住房保障（類）支出83.72萬元，占0.9%，比2016年增加36.89萬元，主要原因是增加了住房公積金的支出；糧油物資儲備（類）支出1萬元，占0.01%，與2016年持平；債務付息支出295.3，占3.18%，比2016年增加295.3萬元，主要是置換債券產生的利息支出。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排21.5萬元，比上年減少7萬元，下降24.56%。其中：因公出國（境）費3萬元，比上年增加3萬元，增長100%，主要原因是增加因公出國（境）考察的項目；公務用車購置及運行費16萬元，比上年減少5萬元，下降23.81%，主要原因是公車改革車輛燃油費、維修費減少；公務接待費2.5萬元，比上年減少5萬元，下降66.67%，主要原因是農林水事務接待減少。

三、機關運行經費安排情況

    2017年，本部門機關運行經費安排112.7萬元，比2016年增加49.7萬元，增長78.89%，主要原因是2017年將交通補貼歸入公用經費預算，并2017年增加了編制人數。其中：辦公費12.38萬元，水費0.5萬元，電費7.9萬元，郵電費12.5萬元，差旅費5萬元，因公出國(境)費3萬元，維修(護)費1.8萬元，會議費3.5萬元，培訓費4.9萬元，公務接待費2.5萬元，工會經費10萬元，福利費6萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費用21.54萬元，其他商品和服務支出11.18萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排485.7萬元，其中，貨物類采購預算323.7萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算162萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務用車8輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車1輛。

六、績效目標設置情況
2017年農林和水務局項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款3601.26萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  江門市蓬江區農林和水務局

                        2017年3月10日