目 錄 　　 

　　第二部分  2017年部門預算表 

　　見附件 

　　第三部分  2017年部門預算情況說明 

　　一、部門預算收支增減變化情況 

　　2017年本部門收入預算3186.5萬元，比上年減少263.5萬元，下降7.63%，主要原因是根據本年度政府工作安排適當調整預算；支出預算3186.5萬元，比上年減少263.5萬元，下降7.63%，主要原因是“三公”經費下降及本年度由辦公室承辦的活動有所減少。 

　　二、“三公”經費安排情況說明 

　　2017年本部門“三公”經費預算安排179.5萬元，比上年減少57萬元，下降24.1%，主要原因是各項“三公”經費均有所下降。其中：因公出國（境）費120萬元，比上年增減少11萬元，下降8.74%，主要原因是根據上年度我辦負責辦理的因公出國（境）組團工作情況結合本年度我辦工作計劃，預測本年度所需因公出國（境）經費將比上年預算下降11.5萬元。；公務用車購置及運行費40萬元，比上年減少30萬元，下降42.85%，主要原因是我辦進一步落實區委區府辦實行的公務用車改革工作，把部分車輛如期報廢，減少政府負擔。同時原辦公室負責租車工作現已由機關事務服務中心負責。因此造成區府辦2017年公車預算減少。；公務接待費19.5萬元，比上年減少15.5萬元，下降51.66%，主要原因是進一步落實上級有關規定壓減接待費，同時2017年預計需要由辦公室承辦的活動將會有所減少，因此2017年公務接待費預算也相應減少。 

　　三、機關運行經費安排情況 

　　2017年，本部門機關運行經費安排420萬元，與上年持平，主要原因是參照財政定員定額標準，在編制人數沒有變化的情況下保持不變。其中：辦公費30萬，沒有印刷費，郵電費30萬，差旅費30萬，沒有會議費，福利費39萬，沒有日常維修費，沒有專用材料及一般設備購置費，辦公用房水電費50萬，沒有辦公用房取暖費，沒有辦公用房物業管理費，公務用車運行維護費40萬，公務接待費18萬，手續費1萬，工會經費25萬，其他商品和服務支出72萬等。 

　　四、政府采購情況 

　　2017年本部門政府采購安排119.2萬元，其中：貨物類采購預算37.2萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算78萬元等。 

　　五、國有資產占有使用情況 

　　截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：共有車輛33輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車33輛等，2016年預計報廢1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

　　六、預算績效信息公開情況 

　　2017年，本部門沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況。 

　　 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。 

　　二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  四、國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥人經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。