第一部分  2015年蓬江區檔案局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市蓬江區檔案局是主管全區檔案工作的職能部門。主要負責《檔案法》執法工作；負責制訂并組織實施全區檔案事業發展規劃及業務規范；監督、指導本區各機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案工作；收集和接收本區范圍內各機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案，對所保存的檔案進行科學的整理和保管，并做好檔案利用服務工作；建立電子文檔數據中心，實現檔案信息化；建設檔案信息網站，運用信息和網絡技術向社會公眾提供檔案信息資源；開展公開現行文件查詢服務工作；公布開放檔案，編輯出版檔案史料及信息，參與本市史志的編修工作；開發檔案信息資源，為領導決策和各項工作服務；負責地方志、年鑒和區委、區人民政府及區委（區人民政府）辦公室文件資料的歸檔工作；承辦區委、區人民政府及區委（區人民政府）辦公室交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

蓬江區檔案局編制人數5人，實有2人。

（三）預算年度的主要工作任務

完成檔案館庫房配置工程建設及檔案基本建設事務工作。

二、收入預算說明

蓬江區檔案局收入預算227.41萬元，其中：公共財政預算收入227.41萬元，占100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

蓬江區檔案局（含下屬單位）支出預算227.41萬元。按支出預算的功能分類，包括：一般公共服務支出227.41萬元，占100%。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

蓬江區檔案局公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共227.41萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）12萬元。

項目支出預算215.41 萬元，主要支出項目有檔案局輔助人員經費1.6萬元，地方志5萬元，地志輔助人員經費16.8萬元，檔案館庫房配置資金192.01萬元。

四、“三公”經費預算說明

蓬江區檔案局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計2萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務接待費支出2萬元。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計2萬元，與上年預算持平。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。與上年持平。

（二）公務用車購置費支出0萬元。與上年持平。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。與上年持平。

（四）公務接待費支出2萬元。與上年持平。